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15.1.12

25 Meses de gestão da Protecção Civil em Tomar

No âmbito do pelouro que tutelei, Bombeiros e Protecção Civil, este é o resumo dos gastos autorizados (ao abrigo da competência delegada) e das receitas arrecadadas desde 30 de Outubro de 2009 (inicio das minhas funções como vereador a tempo inteiro), até 30 de Novembro de 2011 (25 meses).

Bombeiros e Protecção Civil
Receitas de 410.808,50€ e 309.604,53€ de despesa;

Num total de 25 meses, obtive assim uma taxa de cobertura de 132,7%, tendo o conjunto dos 34 colaboradores directos, de diferentes categorias e vínculos à administração publica, custado ao município cerca de 1,4 milhões€ em remunerações, complementos e subsídios (incluindo segurança social e CGA).

[Remunerações brutas totais de 155.719,03€ Nov-Dez2009 e 510.458,2€ de 2010, sendo o restante em 2011, aos quais acrescem as comparticipações para a segurança social e CGA, em média 16%]

O protocolo em funcionamento, com a Associação de Bombeiros, teve associada uma despesa directa ou indirecta de cerca de 307.000 €.

Fui assim responsável por uma despesa directa e indirecta, neste sector, de cerca de 2 Milhões€ e uma receita de cerca de 411 mil€, tendo obtido uma taxa de cobertura de 20,6%. Anteriormente (2008-2009) a taxa de cobertura directa rondava os 11%.

(Valores obtidos com base nas informações obrigatórias apresentadas às reuniões de Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor)

GASTOS COM GABINETE DE VEREAÇÃO
(De 30/10/2009 a 30/11/2011) - Estimativas

Remunerações - 125.000€
Comparticipações sociais e subsídios - 25.000€
Viaturas e comunicações - 27.000€
Bens e equipamentos - 3.000€


RESULTADOS OPERACIONAIS
(De 30/10/2009 a 22/6/2011) - 600 DIAS DE GESTÃO em comparação com os 600 dias anteriores


Os primeiros 600 dias de Gestão, comparados com os 600 dias "homólogos" de gestão



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de 30/10/09        a 22/6/11 de 31/10/07        a 22/6/09 Variação
Total de serviços efectuados            14,864               13,147   13.1%
Duração total dos serviços efectuados (Horas)       27,709.05         20,839.47   33.0%
Média em Horas de cada serviço                 1.86                   1.59   17.6%
Total de Doentes transportados             12,945               11,584   11.7%
Transporte de doentes agendado              5,726                 4,000   43.2%
Km percorridos em transporte doentes       1,823,424            553,708   229.3%
Média de Km em cada Serviço             318.45               138.43   130.0%
Montante expectável apurado (€)   346,450.56      110,741.60   212.8%
Montante expectável gasto nas ambulâncias(€)    218,810.88         55,370.80   295.2%
Saldo directo (€)
   127,639.68  
      55,370.80  
130.5%

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